DFB/21/0268 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
1 242,06 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0267 |
dávkovač dezinfekcia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
180,00 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0261 |
materiál na opravu počítačovej siete |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
2 473,36 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0263 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
44,11 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0260 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,91 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0259 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
59,30 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0265 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
20,00 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0048 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
528,07 € |
16.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0047 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
950,46 € |
16.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0052 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
314,19 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0051 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
916,76 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0050 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
668,54 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0049 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
445,21 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0054 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
81,74 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0053 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
926,36 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0271 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
153,20 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0270 |
Oprava konvektomatu - ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
93,60 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0273 |
materiál na opravu počítačovej siete |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
419,10 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0272 |
slžby počítačovej siete SANET octóber-december 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0274 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |