| DFB/21/0238 |
verzia Magma HCM - 4. štvrťrok 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0239 |
Revízia hydrantov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky |
17294797 |
|
171,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
216,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0242 |
tonery, kancelársky materiál, Skartovačka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
469,80 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
tonery |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
671,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0237 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
205,20 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0042 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
675,15 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0041 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
957,59 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0040 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
243,15 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0043 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
669,49 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0039 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
151,52 € |
26.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0038 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
28,08 € |
26.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0037 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
822,55 € |
19.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 68/2021/OS |
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Okresný úrad Prešov |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ/21/0044 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
539,55 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 033/21 |
Objednávame u Vás tovar na opravu internetovej siete v hodnote 2.473,36 eur podľa cenovej ponuky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
0,00 € |
29.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0243 |
Periodická prehliadka regulátora CSB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
108,00 € |
26.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0244 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
26.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0245 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
28.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0046 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
-64,08 € |
29.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
