Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
33/11/2023 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 22.11.2023 27.11.2023 Objednávka
DFB/23/0287 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,44 € 16.11.2023 27.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0286 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 16.11.2023 27.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0098 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 936,90 € 23.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0313 Poplatok za pracovnú cestu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 22.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0291 kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 E K O T E C spol. s r.o. 00687022 193,20 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0293 klávesnica a myš, rezačka, viazačka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 preskoly.sk s.r.o. 51692881 4,40 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0310 energetický audit k budove Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ENECO s. r. o. 36468002 200,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0301 služby, napájací adaptér, kábel Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 186,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0297 výkon zodpovednej osoby za 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0294 Periodická prehliadka regulátora CSB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HUTIRA Slovakia s. r. o. 36297569 150,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0304 správa plynovej kotolne 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0296 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0295 služby BOZP, služby OPP 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0292 režijný materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELA VRANOV s. r. o. 36445835 68,68 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0290 čistiace prostriedky - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 142,85 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0289 elektro inštalačný materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 73,90 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0303 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0305 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0311 služby počítačovej siete SANET október - december 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »