Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/23/0269 elektrická energia 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -239,71 € 13.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0268 elektrická energia 1/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -89,42 € 13.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0267 elektrická energia 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -118,22 € 13.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0263 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0259 zemný plyn 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0258 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0257 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 71,06 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0256 ochrana objektu 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0250 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 219,82 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0246 Poplatok za školenie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Nadační fond Gaudeamus 25228633 350,00 € 05.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0245 Poplatok za školenie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ViGeR s.r.o. 47457066 60,00 € 02.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
30/10/2023 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 990,00 € 16.10.2023 26.10.2023 Objednávka
DFJ/23/0078 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 460,02 € 13.10.2023 26.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0083 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 122,71 € 16.10.2023 26.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0081 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 883,20 € 13.10.2023 26.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0079 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 786,56 € 13.10.2023 26.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0080 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 132,08 € 13.10.2023 26.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0284 čiastočná oprava solárneho systému Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Banik a syn s.r.o. 36467677 96,00 € 23.10.2023 02.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0283 režijný materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELA VRANOV s. r. o. 36445835 139,79 € 23.10.2023 02.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0282 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 80,15 € 23.10.2023 02.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »