Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/23/0346 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 53,24 € 20.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0345 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 272,19 € 20.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFK/23/0001 projektová dokumentácia stavby - Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 i2f, s.r.o. 47088613 9 360,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0334 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 585,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0336 systémova podpora 10 mes. - 12 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0328 výkon zodpovednej osoby za 12/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0339 čistiace prostriedky - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 300,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0338 skartovačka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA SK, s.r.o. 36656780 230,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0331 správa plynovej kotolne 12/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0333 prenajom herného serveru Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SBS Group s. r. o. 55903436 65,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0332 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 142,56 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0327 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0337 kancelárske kreslo Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA Vranov n. T. , s. r. o. 36463116 431,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0324 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 215,60 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0340 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,54 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0330 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0326 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0325 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,25 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0329 ochrana objektu 12/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0335 taniere, poháre - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Blažej Cirner - CB veľkoobchod 40438244 700,16 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »