DFB/22/0042 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0040 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,47 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0039 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0038 |
ochrana objektu 2/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0048 |
elektrická energia 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
407,48 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0047 |
elektrická energia 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
293,27 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0046 |
elektrická energia 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
987,57 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0012 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
580,21 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0011 |
POTRAVINY |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
986,88 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
004/22 |
Objednávame u Vás ubytovanie a stravu pre 72 účastníkov VVLK v dňoch 14.02.-18.02.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
0,00 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
005/22 |
Objednávame u Vás vypožičanie lyžiarskej výstroje pre 34 účastníkov VVLK v čase od 14.02.-18.02.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WIN-SPORT s. r. o. |
51765900 |
|
0,00 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
006/22 |
Objednávame u Vás prepravu 72 účastníkov VVLK v dňoch 14.02.-18.02.2022 Vranov nad Topľou-Ždiar Strednica a späť |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
0,00 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
007/22 |
Objednávame u Vás vypožičanie lyžiarskej výstroje pre 2 účastníkov VVLK v čase od 14.02.-18.02.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Michal Kočiš - KOPLAST |
33265062 |
|
0,00 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
008/22 |
Objednávame u Vás skipassy pre účastníkov VVLK v dňoch 14.02.-18.02.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a. s. |
36506435 |
|
0,00 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0053 |
oprava miezd do minula |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
72,00 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0014 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
210,93 € |
18.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0054 |
revízia, skúška detektorov plynu - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 |
35343320 |
|
72,00 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0013 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
645,33 € |
18.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0056 |
Poplatok za školenie správa registratúry |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
49,00 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0055 |
služby počítačovej siete SANET január - marec 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |