Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/23/0075 zemný plyn 3/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0073 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0072 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,98 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0074 ochrana objektu 3/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0085 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 259,76 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0078 Poplatok za pracovnú cestu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0067 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0066 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0028 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 381,82 € 03.04.2023 24.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0027 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 153,07 € 03.04.2023 24.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0033 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 388,68 € 03.04.2023 24.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0032 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 877,88 € 03.04.2023 24.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0031 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 358,99 € 03.04.2023 24.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0030 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 344,98 € 03.04.2023 24.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0029 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 654,91 € 03.04.2023 24.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0036 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 888,30 € 17.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0035 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 336,53 € 17.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFS/23/0001 slávnostný obed - deň učiteľov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 FOOD CORNER s.r.o. 52907856 362,90 € 14.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0111 Nová verzia MAGMA HCM od 04.mes.-06.mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0100 systémova podpora 1 mes. - 3 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »