Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFJ/23/0019 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 939,65 € 01.03.2023 21.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0018 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 923,15 € 01.03.2023 21.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0021 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 445,15 € 14.03.2023 22.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0022 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 231,05 € 16.03.2023 22.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0065 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 816,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0079 29" Lenovo L29w-30 monitor Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 240,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0064 technická skúška plynových kotlov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VATECH-Ján Varga 33950172 161,28 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0076 výkon zodpovednej osoby za 3/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0080 správa plynovej kotolne 3/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0077 maľovanie stropu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Miroslav Nadzam 51480867 80,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0071 revízia, skúška detektorov plynu - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 35343320 72,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0070 služby BOZP, služby OPP 2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0069 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0063 služby BOZP, služby OPP 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 150,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0068 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0086 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,24 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0084 Elektrina 2/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 794,43 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0083 Elektrina 2/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 039,80 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0082 Elektrina 2/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 977,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0081 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »