Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/23/0045 členský poplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0038 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,72 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0037 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0039 ochrana objektu 2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0012 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 983,13 € 10.02.2023 22.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0054 učebné pomôcky (chémia) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 2 157,43 € 17.02.2023 23.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0053 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 74,66 € 17.02.2023 23.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0052 dodanie a montáž izolačného dvojskla Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 OKNA MARTIN TRADE s. r. o. 44993943 291,15 € 08.02.2023 23.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0055 ubytovanie lyžiarsky kurz Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Hotelconsult s.r.o. 47552212 8 665,60 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0057 VVLK - skipasy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 405,00 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0056 VVLK - doprava Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos 40998169 1 729,40 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0013 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 928,06 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0017 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 383,26 € 23.02.2023 03.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0016 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 874,46 € 23.02.2023 03.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0014 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 959,06 € 22.02.2023 03.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0015 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 416,60 € 22.02.2023 03.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0062 výmena HDD, inštaláciia W10 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 3 SOFT,s.r.o 36448931 115,90 € 22.02.2023 14.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0060 Pracovné odevy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 WINTEX 31700438 191,53 € 22.02.2023 14.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0061 služby počítačovej siete SANET január- marec 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 22.02.2023 14.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0020 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 192,43 € 01.03.2023 21.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »