Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/23/0034 revízie - meradlá teploty školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenská legálna metrológia n. o. 37954521 59,40 € 27.01.2023 01.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0006 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 797,47 € 26.01.2023 03.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0007 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 120,42 € 27.01.2023 03.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0011 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 941,69 € 01.02.2023 04.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0010 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 947,47 € 01.02.2023 04.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0009 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 381,45 € 01.02.2023 04.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0008 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 799,21 € 01.02.2023 04.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0036 Revízia - prevedená oprava a odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELSOP s.r.o. 50503812 1 700,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0046 Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 402,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0042 výkon zodpovednej osoby za 2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0043 správa plynovej kotolne 2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0041 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 24,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0040 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0035 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 137,78 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0044 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 248,45 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0051 Elektrina 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 522,40 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0050 Elektrina 1/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 973,82 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0049 Elektrina 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 267,18 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0048 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0047 zemný plyn 1-2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »