DFB/22/0153 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
118,44 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0160 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0167 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 298,78 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0162 |
správa plynovej kotolne 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0155 |
služby BOZP, služby OPP 5/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0168 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
61,36 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0166 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0161 |
zemný plyn 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 575,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0158 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,84 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0157 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,90 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0156 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0159 |
ochrana objektu 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0165 |
elektrická energia 5/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
98,48 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0164 |
elektrická energia 5/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
308,14 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0163 |
elektrická energia 5/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
422,71 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0058 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
628,95 € |
27.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0059 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
318,79 € |
28.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0057 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
257,80 € |
27.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0056 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
866,60 € |
27.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0055 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
839,28 € |
27.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |