| DFB/22/0208 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
zemný plyn 8/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 575,00 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,30 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
ochrana objektu 8/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
09.09.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
elektrická energia 7/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
26,00 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
elektrická energia 7/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
193,00 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
elektrická energia 7/2022 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
138,73 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
Školské tlačivá |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
122,63 € |
23.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
GCD Hosting |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
|
102,24 € |
23.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 023/22 |
Objednávame u Vás vykonanie revízie hydrantov a hasiacich prístrojov s odstránením zistených nedostatkov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky |
17294797 |
|
0,00 € |
05.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 022/22 |
Objednávame u Vás vykonanie elektroinštalačných prác - dodávka prietokových ohrievačov vody + inštalácia, oprava rozvodnej skrine - NB, elektroinštalačné práce v technickej miestnosti VT- NB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
0,00 € |
11.07.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 021/22 |
Objednávame u Vás vykonanie revízie bleskozvodov s odstránením zistených nedostatkov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
0,00 € |
11.07.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0201 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
974,40 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 018/22 |
Objednávame u Vás prenájom priestorov v zariadení hotela v termíne od 29.06.2022 do 02.07.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. |
31638759 |
|
0,00 € |
14.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0200 |
pranie, prenájom rohože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
45,72 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
32,14 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
37,38 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
61,30 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0002 |
Prenájom priestorov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. |
31638759 |
|
3 402,00 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
