| 27092022 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY, s. r. o. |
43908977 |
Iné |
0,00 € |
27.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
|
Zmluva |
| DFJ/22/0064 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
122,00 € |
27.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
revízie - váhy školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenská legálna metrológia n. o. |
37954521 |
|
155,40 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.09.2022 do 11.09.2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
48,00 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 758,11 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
prenájom rohože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,08 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
52,32 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
72,80 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
436,80 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0062 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
888,80 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0061 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
339,97 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0060 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
862,83 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
331,80 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
174,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
oprava a odborná prehliadka a skúška bleskozvodu - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
270,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
oprava, montáž el. bojlerov, montáž el. inštalácie v serverovni |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
1 566,56 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
oprava a odborná prehliadka + skúška bleskozvodu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
1 296,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
správa plynovej kotolne 9/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
