DFB/22/0186 |
poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
420,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0194 |
Nová verzia MAGMA HCM |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0193 |
systémova podpora 2.Q 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0191 |
servisné práce 01.07.-30.09.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0196 |
nájom tlačiareň 07-09/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0187 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0192 |
správa plynovej kotolne 7/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0181 |
služby BOZP, služby OPP 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0180 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0178 |
úprava terénu a dokončovacie práce + zapožičanie kultivátora |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Lukáš Macko - LM |
52314090 |
|
128,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0177 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0195 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0185 |
zemný plyn 7/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 575,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0183 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
75,91 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0182 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0179 |
aSc Agenda Komplet r. 2023 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
579,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0184 |
ochrana objektu 7/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0190 |
elektrická energia 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
41,26 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0189 |
elektrická energia 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
295,20 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0188 |
elektrická energia 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
293,74 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |