DFB/21/0286 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
72,36 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0285 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0287 |
ochrana objektu 12/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0283 |
poistenie majetku - školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
148,48 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0282 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
150,92 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0281 |
prepojenie systému Magma HCM so systémom iSPIN |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
2 360,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0279 |
náklady spojené s uplatneným danej pohľadávky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
RNDr. Novikmecová Valéria |
0000000000 |
|
834,14 € |
03.12.2021 |
|
|
19.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0280 |
IDPrime MD940 (eIDAS Comp) vratene SAC 1Y čipová karta |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
51,41 € |
03.12.2021 |
|
|
19.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0277 |
dusičnqan strieborný p.a. (chémia) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
180,97 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0278 |
dávkovač dezinfekcia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
180,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0276 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
50,12 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0275 |
manažment školy v praxi /predplatné mesačníka r. 2022/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
86,00 € |
29.11.2021 |
|
|
11.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
038/21 |
Objednávame u Vás zásuvky,lišty,hmoždinky,sťahovacie pásiky podľa vlastného výberu v hodnote cca 300,00 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
0,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
039/21 |
Objednávame u Vás vypracovanie Správy audítora k spotrebe palív a energie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ENECO s. r. o. |
36468002 |
|
0,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0271 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
153,20 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0270 |
Oprava konvektomatu - ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
93,60 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0273 |
materiál na opravu počítačovej siete |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
419,10 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0272 |
slžby počítačovej siete SANET octóber-december 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0274 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0052 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
314,19 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |