| DFB/23/0026 |
monitoring |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
60,00 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
balíček Zborovňa Komplet 1/2023 - 12/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
226,08 € |
18.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
89,64 € |
25.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
členský poplatok r. 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
25,00 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
služby BOZP, služby OPP 1/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
elektrická energia 12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
438,34 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
elektrická energia 12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
891,86 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
elektrická energia 12/2022 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
325,52 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
revízie - meradlá teploty školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenská legálna metrológia n. o. |
37954521 |
|
59,40 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 85/2023/RÚŠS |
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže okresného kola žiakov a žiačok SŠ v basketbale |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Iné |
0,00 € |
12.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
|
Zmluva |
| DFJ/23/0006 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
797,47 € |
26.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0007 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
120,42 € |
27.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0011 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
941,69 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0010 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
947,47 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0009 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
381,45 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0008 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
799,21 € |
01.02.2023 |
|
|
04.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
Revízia - prevedená oprava a odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
1 700,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PLYNOSERVIS |
36847160 |
|
402,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
správa plynovej kotolne 2/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
