DFJ/23/0042 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
294,29 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0134 |
Školské tlačivá |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
2,27 € |
16.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0122 |
výkon zodpovednej osoby za 5/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0120 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0119 |
služby BOZP, služby OPP 4/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0118 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
103,80 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0124 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0123 |
zemný plyn 5/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
6 851,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0121 |
ochrana objektu 5/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0129 |
Elektrina 4/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 115,69 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0128 |
Elektrina 4/2023 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
776,39 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0127 |
Elektrina 4/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
415,85 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0126 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,54 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0125 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0130 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
389,39 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
220523 |
Zmluva o dielo |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
i2f, s.r.o. |
47088613 |
Iné |
0,00 € |
22.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
21/5/2023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
990,00 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
PČ1/5/2023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
24.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFJ/23/0049 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
928,09 € |
18.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0048 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
938,38 € |
18.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |