| DFJ/23/0066 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
668,80 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0043 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
655,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0029 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
654,91 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 009/23 |
Objednávame u Vás skipasy pre účastníkov VVLK v dňoch 6.-10.2.2023- 72 ks á 9,00 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a. s. |
36506435 |
|
648,00 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0349 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA Vranov n. T. , s. r. o. |
36463116 |
|
637,75 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0096 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
633,83 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
aSc Agenda Komplet r. 2024 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
629,00 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
montáž kanalizačného potrubia v interiéry 2 m |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-SLUŽBY s.r.o. |
52118975 |
|
604,00 € |
24.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
598,13 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0110 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
588,57 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0334 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
585,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 036/23 |
Objednávame u Vás jedálny kupón 100 ks á 5,85 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
585,00 € |
12.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 043/23 |
Objednávame u Vás jedálny kupón 100 ks á 5,85 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
585,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0358 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
585,00 € |
27.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0087 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
584,68 € |
26.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0054 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
573,49 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0044 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
564,59 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 039/23 |
Objednávame u Vás skartovačku AT-10C-2 ks, skartovačku AT-22C+olej-1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
560,00 € |
14.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/23/0113 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
555,47 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
Elektrina 8/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
552,55 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
