| 13/3/2024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 14/4/2024 |
Zemiakové gnocchi |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
990,00 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 15/4/2024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 16/4/2024 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 18/2024 |
Revízia hasiacich prístrojov v priestoroch kuchyne, chodieb a pivníc |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
990,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0008 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,90 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0033 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
995,74 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
nábytok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NÁBYTOK MIA s.r.o. |
45417172 |
|
1 152,00 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
Elektrina 12/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 167,97 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
mimoriadna dezinsekcia školských priestorov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Dzurik Miroslav |
41390202 |
|
1 200,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 014/24 |
Objednávame u Vás pohovku MAVERA-2 ks, vankúš mix 45x45cm -3 sady, vešiak HORST-1 ks, taburet ANIZA-2 ks, konferenčný stolík FOLKO-1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NÁBYTOK MIA s.r.o. |
45417172 |
|
1 200,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0078 |
VVLK - doprava |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
1 694,80 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
Pipetty, špičky, zásobník na špičky, magnetické miešadlo - chemické laboratórium |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Molchem s. r. o. |
47427507 |
|
1 875,83 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
1 935,60 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
Elektrina 12/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 961,33 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 020/24 |
Pipeta jednokanálová 500-5000ul-2ks,1000-10000ul-2ks,pipeta linear-1ks,špičky 500-5000ul+zásobník-1ks,špičky 1000-10000ul-1ks, magnetické miešadlo s ohrevom -2ks,ph tester-2ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Molchem s. r. o. |
47427507 |
|
2 000,00 € |
23.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0086 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 062,75 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 012/24 |
Objednávame u Vás prepravu 80 účastníkov VVLK v dňoch 19.-23.02.2024 Vranov n/T-Ždiar Strednica a späť |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
2 200,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 009/24 |
Objednávame u Vás vykonanie mimoriadnej a opakovanej dezinsekcie priestorov budovy školy /gymnázium a OA/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Dzurik Miroslav |
41390202 |
|
2 400,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0001 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 473,02 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
