DFB/22/0119 |
zverejňovanie údajov v OvZP - synchronizácia zmlúv s CRZ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0028 |
dávkovač dezinfekcia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
180,00 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0043 |
dávkovač dezinfekcia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
180,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0059 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 2-12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
182,16 € |
01.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0137 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
187,67 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0211 |
elektrická energia 7/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
193,00 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0303 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
12.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0015 |
elektrická energia 12/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
201,02 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0010 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
201,04 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFP/22/0004 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
201,11 € |
13.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0136 |
elektrická energia 4/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
201,77 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0042 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
204,94 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0233 |
elektrická energia 8/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
206,78 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0074 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
210,86 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0014 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
210,93 € |
18.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
elektrická energia 11/2021 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
219,11 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0020 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
225,86 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0076 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
227,20 € |
26.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0172 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
227,50 € |
21.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0265 |
elektrická energia 9/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
229,54 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |