DFB/21/0276 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
50,12 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0280 |
IDPrime MD940 (eIDAS Comp) vratene SAC 1Y čipová karta |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
51,41 € |
03.12.2021 |
|
|
19.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0179 |
Izoflex, spona, šporič, perlátor - všeobecný materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Fober Ondrej |
34331956 |
|
52,00 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0169 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
53,94 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0212 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
53,94 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0201 |
elektrická energia 08/2021 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
55,99 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
56,00 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0149 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
56,00 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0011 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0035 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0070 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0083 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0112 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0125 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0177 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0285 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0259 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
59,30 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0195 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
59,39 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
Skúška detektorov plynu - kotolňa |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 |
35343320 |
|
60,00 € |
15.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0269 |
kontrola komína |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM |
46498877 |
|
60,00 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |