| 68/2021/OS |
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Okresný úrad Prešov |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 033/21 |
Objednávame u Vás tovar na opravu internetovej siete v hodnote 2.473,36 eur podľa cenovej ponuky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
0,00 € |
29.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 034/21 |
Objednávame u Vás stravné kupóny 40 ks á 3,83 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
0,00 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 035/21 |
Objednávame u Vás Patch kabel Cat5e SFTP 305 m - 5 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
0,00 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 038/21 |
Objednávame u Vás zásuvky,lišty,hmoždinky,sťahovacie pásiky podľa vlastného výberu v hodnote cca 300,00 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
0,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 039/21 |
Objednávame u Vás vypracovanie Správy audítora k spotrebe palív a energie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ENECO s. r. o. |
36468002 |
|
0,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 041/21 |
Objednávame u Vás darčekové poukážky 12 ks á 60,00 eur, 3 ks á 20,00 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lekáreň Centrum VT s. r. o. |
36512796 |
|
0,00 € |
20.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 036/21 |
Objednávame u Vás prevzatie 2 ks čipových kariet Gemalto IDPrime 940 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
0,00 € |
06.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 037/21 |
Objednávame u Vás prepojenie ekonomického a personálneho Softvéru - suma: 2.360,00 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
0,00 € |
06.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 24 332 |
Zmluva na komplexné zabezpečenie odpadového hospodárstva |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marius Pedersen |
34115901 |
Iné |
0,00 € |
25.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0178 |
úrok z omeškania |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,41 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0019 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0022 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
10,12 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0020 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
10,18 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
10,63 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
11,04 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0017 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0032 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
