| DFB/24/0067 |
Neon na mieru GCD |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Neon World s. r. o. |
53215052 |
|
828,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
kôš KIS Chic Bin Stell 50l |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
32,80 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
správa plynovej kotolne 2/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
448,50 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
služby počítačovej siete SANET január - marec 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Elektrina 1/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
985,52 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
Elektrina 1/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
387,31 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
Elektrina 1/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
541,54 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
71,48 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 13/3/2024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0079 |
umývačka GORENJE FS520E15S |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
279,89 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0026 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
187,20 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0029 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
338,89 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0028 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
959,89 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0027 |
POTRAVINY |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
618,40 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0025 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
449,16 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
241,43 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 012/24 |
Objednávame u Vás prepravu 80 účastníkov VVLK v dňoch 19.-23.02.2024 Vranov n/T-Ždiar Strednica a späť |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
2 200,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 013/24 |
Objednávame u Vás poskytnutie ubytovania a stravy pre 80 účastníkov VVLK v dňoch 19.-23.02.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
12 000,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 014/24 |
Objednávame u Vás pohovku MAVERA-2 ks, vankúš mix 45x45cm -3 sady, vešiak HORST-1 ks, taburet ANIZA-2 ks, konferenčný stolík FOLKO-1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NÁBYTOK MIA s.r.o. |
45417172 |
|
1 200,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
