DFB/24/0106 |
systémova podpora 1 mes. - 3 mes. 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0113 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 04-06/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0094 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
60,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0110 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
90,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
uverejnenie inzerátu na prenájom nebytových priestorov v škole |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MAKO Family s. r. o. |
53838092 |
|
50,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0107 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
310,39 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0123 |
SP113 SAWYER vak na vodu, SP128 SAWYER filter |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SHADOW Slovakia s.r.o. |
50231111 |
|
56,76 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
2024-1 |
Dodatok ku KZ 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou |
732019007 |
Iné |
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
18/2024 |
Revízia hasiacich prístrojov v priestoroch kuchyne, chodieb a pivníc |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
990,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ/24/0047 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
376,89 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0053 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
842,77 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0045 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
121,06 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0046 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
799,09 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0048 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
895,53 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0049 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
822,39 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0050 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
980,58 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0051 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
774,38 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0052 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
544,11 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0124 |
preprava - krajské kolo v basketbale |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ESAD Vranov nad Topľou, s.r.o. |
47485361 |
|
143,65 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0125 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,74 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |