| 16062021 |
Zmluva o dielo |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Radovan Nadzam |
51984997 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 176,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 019/21 |
Objednávame u Vás toner Canon CRG-055H CMY Bk komp. - 4 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
0,00 € |
30.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 016/21 |
Objednávame u Vás chemikálie: Sudán III, bal-100 g - 3 balenia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
0,00 € |
15.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 013/21 |
Objednávame u Vás vypracovanie auditu počítačovej siete školy a zabezpečenia siete |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TUJANET s. r. o. |
51415135 |
|
0,00 € |
07.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/21/0017 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
863,87 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0016 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
203,51 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
kominikáror KM-8, inštalácia a nastavenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Vladimír Demčák |
48072923 |
|
159,60 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
servisné práce 01.07.-31.09.2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
školenie iSPIN |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
verzia Magma HCM - 3. štvrťrok 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
systémova podpora 2.Q 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
Cannon CRG-055H CMY Bk komp. náplň do tlačiarne |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
114,72 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
výkon zodpovednej osoby za 07/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 6/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0164 |
maľovanie, vyspravovanie stien, olepovanie okien a podlahy , školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Radovan Nadzam |
51984997 |
|
2 176,00 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
56,00 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
78,54 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
kancelárske potreby, tonery |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
438,80 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
zemný plyn 7/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 619,00 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
