| DFB/21/0002 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0004 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
77,57 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0008 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
248,00 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
56,00 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0013 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
26,50 € |
15.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0015 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0019 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0020 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
10,18 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0022 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
10,12 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
10,63 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0012 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
262,79 € |
14.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0007 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
85,98 € |
07.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
