| 029/23 |
Objednávame u Vás jedálny kupón 145 ks á 5,48 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
794,60 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 028/23 |
Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál do konca r. 2023 - hodnota cca 500,00 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
500,00 € |
21.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 27/10/2023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
12.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 26/10/2023 |
palacinky 55 kg
džem jahodový 12 kg |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
990,00 € |
12.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 29/10/2023 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/23/0077 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
391,72 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0076 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
881,71 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0075 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
960,00 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0074 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
528,57 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0073 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
849,44 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
794,60 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
Nová verzia MAGMA HCM |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
systémova podpora 7 mes. - 9 mes. 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
servisné práce 01.10.-31.12.2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
projektor, držiak, reproduktory, swich, kábel, klávesnica |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
2 197,66 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
nájom tlačiareň 10-12 mes./2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0264 |
maska na florbal, hokejka, čepeľ, loptička florbal, loptička stolný tenis |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WIN-SPORT s. r. o. |
51765900 |
|
430,10 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
správa plynovej kotolne 10/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
služby BOZP, služby OPP 9/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
