| DFB/23/0142 |
poistenie majetku - školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
146,08 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 017/23 |
Objednávame u Vás vykonanie prác: zistenie poruchy na odpadovom potrubí a opravu potrubia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
850,00 € |
30.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 01/2023 |
Dohoda o zaplatení úhrady za užívanie nehnuteľného majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Občianske združenie Box Club Global Východ |
42081947 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS/23/0002 |
Prenájom priestorov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
35781319 |
|
3 650,50 € |
06.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
switch |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
16,00 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
Revízia - prevedená oprava a odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie plynovej kotolne |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
504,00 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0064 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
247,78 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0063 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
883,32 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0062 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
799,54 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0061 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
810,60 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0060 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
412,97 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
monitoring |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
115,00 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
142,56 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0160 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
102,52 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
119,63 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0059 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
925,56 € |
20.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
Kniha - "Pamätnica GCD 70" |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PRINTON |
31665250 |
|
5 170,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
aSc EduPage eGovemment modul - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
171,00 € |
28.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 23/2023 |
Program pre ŠJ - Naša strava SK - Balíček Mini
Inštalácia aktualizácii Sklad a Stravné, ročná uzávierka, diaľková správa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
JIS-SK |
45687951 |
|
990,00 € |
28.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 020/23 |
Objednávame u Vás jedálne kupóny - 50 ks á 5,10 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
255,00 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
