DFB/22/0073 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
63,67 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0072 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0071 |
zemný plyn 3/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 575,00 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0069 |
ochrana objektu 3/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0065 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
965,62 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0067 |
poistenie majetku - školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
146,08 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0066 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0076 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
120,00 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0079 |
elektrická energia 2/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
308,96 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0078 |
elektrická energia 2/2022 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
322,91 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0077 |
elektrická energia 2/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
757,91 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0083 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 651,07 € |
16.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0082 |
správa plynovej kotolne 3/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
16.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0081 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0080 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,29 € |
16.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0085 |
Prenájom serveru strava .cz |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Verejná informačná služba spol. s r.o |
36006912 |
|
91,20 € |
29.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0086 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
1 045,00 € |
29.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0087 |
inštalácia zariadenia C8155V_F, kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
359,36 € |
29.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0084 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
22,00 € |
25.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
010/22 |
Školenie Finančné výkazy FIn 2-04 až 6-04 dňa 30. 03. 2022 - registračný poplatok 71,70 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
0,00 € |
24.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |