DFB/22/0180 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0178 |
úprava terénu a dokončovacie práce + zapožičanie kultivátora |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Lukáš Macko - LM |
52314090 |
|
128,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0177 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0195 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0185 |
zemný plyn 7/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 575,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0183 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
75,91 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0182 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0179 |
aSc Agenda Komplet r. 2023 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
579,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0184 |
ochrana objektu 7/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0190 |
elektrická energia 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
41,26 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0189 |
elektrická energia 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
295,20 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0188 |
elektrická energia 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
293,74 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0200 |
pranie, prenájom rohože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
45,72 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0197 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
32,14 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0199 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
37,38 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0198 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
61,30 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFS/22/0002 |
Prenájom priestorov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. |
31638759 |
|
3 402,00 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0201 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
974,40 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
018/22 |
Objednávame u Vás prenájom priestorov v zariadení hotela v termíne od 29.06.2022 do 02.07.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. |
31638759 |
|
0,00 € |
14.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
023/22 |
Objednávame u Vás vykonanie revízie hydrantov a hasiacich prístrojov s odstránením zistených nedostatkov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky |
17294797 |
|
0,00 € |
05.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |