DFB/22/0145 |
nájom tlačiareň 04-06/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0147 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
86,22 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0144 |
Hygienické potreby šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
128,52 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0149 |
poistenie majetku - školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
146,08 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0148 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
16/05/2022 |
Odborná prehliadka Elektrického zabezpečovacieho systému JA-63 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Pavol Papco |
10807403 |
|
0,00 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
017/22 |
Objednávame u Vás prepravu 7 osôb dňa 19.06.2022 z Vranova n/T do Poznane /PL/ o 10.00 hod. pred budovou školy a späť dňa 24.06.2022 o 13.00 hod. |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Parcel Service Bardejov s. r. o. |
50165186 |
|
0,00 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
PC1/5/2022 |
zákusok - Tiffife rez 93 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Jozef Hrunený - Cukráreň JADRANKA |
34900608 |
|
0,00 € |
30.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
DFJ/22/0052 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
110,63 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0051 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
955,06 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0050 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
701,56 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0049 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
499,45 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
17/6/2022 |
Odborná prehliadka plynových spotrebičov v kuchyni |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
REMART-REAL, s.r.o |
44841841 |
|
0,00 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
DFJ/22/0054 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
261,22 € |
17.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0053 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
902,16 € |
16.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0150 |
Revízia - prevedená oprava a odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
1 207,15 € |
01.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
019/22 |
Objednávame u Vás jedálny kupón 400 ks á 4,50 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
27.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0154 |
medzinárodná preprava osôb zo SR do PL a späť /Erasmus/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Parcel Service Bardejov s. r. o. |
50165186 |
|
1 200,00 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0152 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
22,00 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0151 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
35,00 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |