| DFB/22/0128 |
ochrana objektu 5/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
elektrická energia 4/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
201,77 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
elektrická energia 4/2022 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
293,93 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
elektrická energia 4/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
595,99 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
39,00 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 015/22 |
Objednávame u Vás Office 365 A3 for faculty s účinnosťou od 1.4.2022 - 9 ks licencií |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
0,00 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 013/22 |
Objednávame u Vás jedálny kupón - 16 ks á 3,83 eur, 100 ks á 4,50 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
05.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0142 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
511,28 € |
16.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0045 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
467,92 € |
17.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0044 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
902,84 € |
17.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
61,18 € |
16.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 14/5/2022 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
0,00 € |
20.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0140 |
Didaktika roč. 2021, číslo 1-6/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
49,00 € |
11.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0047 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
991,81 € |
23.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0048 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
147,45 € |
23.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0046 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
423,09 € |
17.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 15/5/2022 |
Prevedenie odbornej prehliadky, oprav a skúšky elektrickej inštalácie v školskej jedálni |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
0,00 € |
23.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 016/22 |
Objednávame u Vás farby a maliarske potreby podľa vlastného výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
0,00 € |
03.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0146 |
Office 365 A3 for faculty |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
390,53 € |
27.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
