| DFB/21/0054 |
Úprava webovej aplikácie |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
27,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0068 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
22,00 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
25,00 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 2/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
107,88 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0066 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
zemný plyn 3/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
304,00 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0060 |
právne služby |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
1 695,60 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
elektrická energia 02/2021 šj |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
130,98 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
elektrická energia 02/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
192,07 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
elektrická energia 02/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
466,56 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
MAPA Slovakia Plus, s.r.o. |
36173746 |
|
42,80 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0075 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
26,00 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0074 |
Jedálne kupóny |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
1 761,80 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
vizualizer |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
1 110,00 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0076 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 202,70 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
