Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
9598 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 Iné 0,00 € 21.07.2023 20.07.2024 24.07.2023 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB/23/0189 Nová verzia MAGMA HCM od 07.mes.-09.mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0190 servisné práce 01.07.-30.09.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0185 nájom tlačiareň 07-09 mes./2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0184 správa plynovej kotolne 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0191 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 522,65 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0188 Elektrina 6/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 722,94 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0187 Elektrina 6/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 776,78 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0186 Elektrina 6/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 209,10 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0183 zemný plyn 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0171 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 424,80 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0168 Office 365 A3 for faculty Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SOITRON, s.r.o. 35955678 488,16 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0175 systémova podpora 4 mes. - 6 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0169 SW naša strava SK - balíček MINI Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 JIS-SK 45687951 537,60 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0182 výkon zodpovednej osoby za 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0176 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 40,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0174 služby BOZP, služby OPP 6/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0172 novoregistrovaných žiakov DofE Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Rada rodičovských združení pri Gymnáziu 17319617 340,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0170 kontrola spalivovej cesty Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM 46498877 120,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0180 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »