DFB/24/0099 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0109 |
správa plynovej kotolne 4/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0103 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0108 |
nájom tlačiareň 04-06 mes./2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0105 |
servisné práce 01.04.-30.06.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0095 |
základný a dodatočný členský príspevok - školenia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
260,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0106 |
systémova podpora 1 mes. - 3 mes. 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0113 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 04-06/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0094 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
60,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0110 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
90,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
uverejnenie inzerátu na prenájom nebytových priestorov v škole |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MAKO Family s. r. o. |
53838092 |
|
50,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0107 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
310,39 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
256,80 € |
16.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0114 |
Poplatok za pracovnú cestu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0043 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
967,17 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
15/4/2024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0117 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
72,32 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0118 |
Elektrina 3/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
275,82 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0119 |
Elektrina 3/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
385,75 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0120 |
Elektrina 3/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
648,38 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |