| 07/02/2023 |
Ovocie, zelenina, zemiaky podľa výberu v hodnote do 990 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 06/02/2023 |
Mäso, mäsové výrobky mlieko, mliečne výrobky, vajcia podľa výberu v hodnote do 990 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 05/02/2023 |
Potravinový tovar podľa výberu v hodnote do 990 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 011/23 |
Objednávame u Vás vykonanie opravy: notebook ACER - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
3 SOFT,s.r.o |
36448931 |
|
150,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0052 |
dodanie a montáž izolačného dvojskla |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
OKNA MARTIN TRADE s. r. o. |
44993943 |
|
291,15 € |
08.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 08/02/2023 |
Objednávka potravín v hodnote do 990 EUR |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
08.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0036 |
Revízia - prevedená oprava a odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
1 700,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PLYNOSERVIS |
36847160 |
|
402,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
správa plynovej kotolne 2/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
24,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
103,80 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
137,78 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
248,45 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
Elektrina 1/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 522,40 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
Elektrina 1/2023 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
973,82 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
Elektrina 1/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 267,18 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
zemný plyn 1-2/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
6 851,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
