| DFB/21/0125 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
|
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
elektrická energia 05/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
152,77 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
elektrická energia 05/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
64,28 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
elektrická energia 05/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
314,89 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 016/21 |
Objednávame u Vás chemikálie: Sudán III, bal-100 g - 3 balenia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
0,00 € |
15.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/21/0008 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
708,11 € |
16.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 16062021 |
Zmluva o dielo |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Radovan Nadzam |
51984997 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 176,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 017/21 |
Objednávame u Vás komplet asc Agenda SŠ 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
0,00 € |
17.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 11-419636 |
Poistná zmluva |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
584,32 € |
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
02.07.2021 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ/21/0009 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
278,69 € |
18.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0010 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
74,52 € |
23.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 018/21 |
Objednávame u Vás Hosting gcd_1 od 10.7.2021 do 11.7.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
|
0,00 € |
24.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0143 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 543,57 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
oprava internetovej siete a nastavenie zariadení |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Vladimír Matta |
53196023 |
|
1 500,00 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
11,04 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
aSc Agenda Komplet r. 2022 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
509,00 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
63,42 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
zmapovanie aktuálnej WAN a LAN siete |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TUJANET s. r. o. |
51415135 |
|
240,00 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
397,20 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
