| DFB/21/0178 |
úrok z omeškania |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,41 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0177 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,16 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
zemný plyn 8/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 619,00 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0175 |
ochrana objektu 8/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 022/21 |
Objednávame u Vás inštalácia modulu SendMail - elektronické výplatné pásky = 215,10 EUR |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
0,00 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0181 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
61,36 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
elektrická energia 07/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
74,66 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
elektrická energia 07/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
141,34 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
gcd_1 (The Hosting) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
|
88,85 € |
19.08.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
Hygienické čistenie a dezinfekcia sanity a odpadov - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL SK s.r.o. |
44668911 |
|
1 436,40 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0001 |
ubytovanie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KONTAKT M |
36187976 |
|
960,00 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
UP-chémia, Sudán III, bal. 100g |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
222,60 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 7/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
služby BOZP, služby OPP 8/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0186 |
služby BOZP, služby OPP 7/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0189 |
slžby počítačovej siete SANET júl-september 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
elektrická energia 07/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
20,90 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 28/21 |
Objednávame u Vás vykonanie revízie hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie nedostatkov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky |
17294797 |
|
0,00 € |
02.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
