| DFB/23/0182 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0151 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0122 |
výkon zodpovednej osoby za 5/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0328 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
VVLK - skipasy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
405,00 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
VVLK - doprava |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
1 729,40 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 317,45 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 278,32 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 777,21 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0242 |
Vernier Arduino Interface Shield |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PMS Delta s. r. o. |
36843521 |
|
59,10 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0227 |
Učebnice SJL a LIT |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
0017323266 |
|
958,80 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0241 |
učebnice Geografia,Matematika |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 294,91 € |
28.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0240 |
učebnice AJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 649,42 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0344 |
učebné pomôcky - digitalizácia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
RLX components s. r. o. |
31389457 |
|
2 477,18 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
