| DFB/21/0226 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
výkon zodpovednej osoby za 09/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
výkon zodpovednej osoby za 08/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
výkon zodpovednej osoby za 07/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
výkon zodpovednej osoby za 06/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
výkon zodpovednej osoby za 05/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
27.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0304 |
všeobecný materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
230,99 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0076 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 202,70 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 543,57 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 632,65 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
vizualizer |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
1 110,00 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0238 |
verzia Magma HCM - 4. štvrťrok 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
verzia Magma HCM - 3. štvrťrok 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
úrok z omeškania |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,41 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
Úprava webovej aplikácie |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
27,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
UP-chémia, Sudán III, bal. 100g |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
222,60 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0214 |
učebnice Raduga po novomu 1,3,5 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
GLOSSA, Igor Treťjakov |
33951802 |
|
1 585,61 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
učebnice GETEWAY TO MATURITA B1 SB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALBION BOOKS, s.r.o. |
52884783 |
|
1 445,00 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
