DFB/23/0178 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
242,81 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0177 |
splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
173,48 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0176 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0175 |
systémova podpora 4 mes. - 6 mes. 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0174 |
služby BOZP, služby OPP 6/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0173 |
aSc Agenda Komplet r. 2024 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
629,00 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0172 |
novoregistrovaných žiakov DofE |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Rada rodičovských združení pri Gymnáziu |
17319617 |
|
340,00 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0171 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 424,80 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0170 |
kontrola spalivovej cesty |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM |
46498877 |
|
120,00 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0169 |
SW naša strava SK - balíček MINI |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
JIS-SK |
45687951 |
|
537,60 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0168 |
Office 365 A3 for faculty |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
488,16 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0167 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
255,00 € |
30.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0166 |
Kniha - "Pamätnica GCD 70" |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PRINTON |
31665250 |
|
5 170,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0165 |
aSc EduPage eGovemment modul - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
171,00 € |
28.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0164 |
monitoring |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
115,00 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0163 |
switch |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
16,00 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0162 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
142,56 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0161 |
Revízia - prevedená oprava a odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie plynovej kotolne |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
504,00 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0160 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
102,52 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0159 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
119,63 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |