Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0236 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 69,23 € 25.09.2023 02.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0341 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 176,03 € 20.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0077 maľovanie stropu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Miroslav Nadzam 51480867 80,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0321 manažment školy v praxi /predplatné mesačníka r. 2024/ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 99,00 € 04.12.2023 04.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0264 maska na florbal, hokejka, čepeľ, loptička florbal, loptička stolný tenis Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 WIN-SPORT s. r. o. 51765900 430,10 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
06/02/2023 Mäso, mäsové výrobky mlieko, mliečne výrobky, vajcia podľa výberu v hodnote do 990 € Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 990,00 € 01.02.2023 14.03.2023 Objednávka
02/01/2023 mäso, mäsové výrobky, mlieko, mliečne výrobky, vajcia podľa výberu v hodnote 990 € Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 990,00 € 09.01.2023 13.01.2023 Objednávka
DFB/23/0026 monitoring Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VT-KANAL s.r.o. 46515283 60,00 € 17.01.2023 27.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0164 monitoring Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VT-KANAL s.r.o. 46515283 115,00 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0192 montáž kanalizačného potrubia v interiéry 2 m Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VT-SLUŽBY s.r.o. 52118975 604,00 € 24.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0223 myš Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 240,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0350 nábytok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NÁBYTOK MIA s.r.o. 45417172 3 600,00 € 27.12.2023 03.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0023 nájom tlačiareň 01-03/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 16.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0108 nájom tlačiareň 04-06 mes./2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0185 nájom tlačiareň 07-09 mes./2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0260 nájom tlačiareň 10-12 mes./2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
06/2023 Nájomná a servisná zmluva Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 Nájmy a prenájmy 0,00 € 02.03.2023 01.03.2027 21.03.2023 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB/23/0265 Nová verzia MAGMA HCM Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 10.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0021 Nová verzia MAGMA HCM od 01.mes.-03.mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0111 Nová verzia MAGMA HCM od 04.mes.-06.mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »