Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0349 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA Vranov n. T. , s. r. o. 36463116 637,75 € 27.12.2023 03.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0001 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 294,10 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0044 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 248,45 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0116 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 519,55 € 20.04.2023 26.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0293 klávesnica a myš, rezačka, viazačka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 preskoly.sk s.r.o. 51692881 4,40 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0166 Kniha - "Pamätnica GCD 70" Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PRINTON 31665250 5 170,00 € 29.06.2023 11.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
KZ 2023 Kolektívna zmluva Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 732019007 Iné 0,00 € 28.04.2023 28.04.2023 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB/23/0093 konferenčný balík - cestovné Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. 31642284 270,00 € 05.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0291 kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 E K O T E C spol. s r.o. 00687022 193,20 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0210 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 432,72 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0170 kontrola spalivovej cesty Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM 46498877 120,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0178 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 242,81 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0225 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 72,00 € 12.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0250 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 219,82 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0309 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 162,16 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0288 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 81,58 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0011 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 732,25 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0085 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 259,76 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0130 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 389,39 € 15.05.2023 18.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0196 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 85,49 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »