Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0099 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0130 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 11.05.2022 | 19.05.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0156 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0182 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 11.07.2022 | 27.07.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0216 | GCD Hosting | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 102,24 € | 23.08.2022 | 06.09.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0281 | Generická lampa s modulom do EPSON | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Web Retail s. r. o. | 28876431 | 266,01 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0300 | Geografia 1 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Market 24, s. r. o. | 45865108 | 292,55 € | 14.11.2022 | 02.12.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0290 | HDD ext. 2,5"1 TB USB 3,0, záložný zdroj, USB 3,1 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 800,00 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0197 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 32,14 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0243 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 52,32 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0271 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 128,52 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0315 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 136,68 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0076 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 120,00 € | 10.03.2022 | 05.04.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0144 | Hygienické potreby šj | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 128,52 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0027 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 1 241,28 € | 25.01.2022 | 05.02.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0124 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 144,00 € | 27.04.2022 | 06.05.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0123 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 909,96 € | 27.04.2022 | 06.05.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0173 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 36,00 € | 21.06.2022 | 06.07.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0172 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 227,50 € | 21.06.2022 | 06.07.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0272 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 144,00 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra |