| 003/21 |
Objednávame si vizualizér 5 ks |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
0,00 € |
12.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0029 |
stravné lístky |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
3 370,40 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0038 |
Odborné prehliadky a skúšky VTZ - kotolňa |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
PLYNOSERVIS |
36847160 |
|
399,60 € |
09.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0034 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0027 |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
227,25 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
78,54 € |
09.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
85,10 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0031 |
členský poplatok |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0030 |
plyn škola, šj 2/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
304,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0032 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
elektrická energia 01/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
194,03 € |
09.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
elektrická energia 01/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
487,14 € |
09.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0039 |
elektrická energia 01/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
134,87 € |
09.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
Jedálne kupóny |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
1 616,26 € |
12.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
webkamera, router |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
299,52 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
10.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
