Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0039 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 849,71 € 26.04.2023 02.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0038 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 933,16 € 21.04.2023 02.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0037 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 989,72 € 21.04.2023 02.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
18/4/2023 Potraviny podľa výberu v hodnote do 990 EUR Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 990,00 € 24.04.2023 02.05.2023 Objednávka
DFJ/23/0041 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 811,81 € 27.04.2023 03.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0040 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 127,08 € 27.04.2023 03.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0117 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 26.04.2023 03.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
19/5/2023 Objednávka potravinového tovaru podľa výberu v hodnote do 990 € Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 0,00 € 05.05.2023 10.05.2023 Objednávka
DFJ/23/0046 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 139,97 € 09.05.2023 16.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0044 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 564,59 € 02.05.2023 16.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0045 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 424,00 € 02.05.2023 16.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0043 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 655,00 € 02.05.2023 16.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0042 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 294,29 € 02.05.2023 16.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0134 Školské tlačivá Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 2,27 € 16.05.2023 16.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0122 výkon zodpovednej osoby za 5/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0120 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0119 služby BOZP, služby OPP 4/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0118 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 11.05.2023 17.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0124 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 11.05.2023 17.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0123 zemný plyn 5/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »