| PČ2/05/2023 |
Objednávka zákuskov v počte 86 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
POSTAP s. r. o. |
31666353 |
|
990,00 € |
25.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 22/6/2023 |
potraviny
|
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/23/0056 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
89,74 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0055 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
536,10 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0054 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
573,49 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0053 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
387,28 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0052 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
877,74 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/23/0002 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
54,27 € |
02.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0058 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
914,76 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/23/0005 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
252,51 € |
02.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/23/0004 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
43,56 € |
02.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/23/0003 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
63,64 € |
02.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0057 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
120,83 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/23/0001 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
POSTAP s. r. o. |
31666353 |
|
81,73 € |
02.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0151 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 278,32 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
správa plynovej kotolne 6/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
služby BOZP, služby OPP 5/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
71,36 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
