Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0121 ochrana objektu 5/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 11.05.2023 17.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0129 Elektrina 4/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 115,69 € 15.05.2023 18.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0128 Elektrina 4/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 776,39 € 15.05.2023 18.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0127 Elektrina 4/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 415,85 € 15.05.2023 18.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0126 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,54 € 15.05.2023 18.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0125 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 15.05.2023 18.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0130 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 389,39 € 15.05.2023 18.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
21/5/2023 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 990,00 € 29.05.2023 01.06.2023 Objednávka
PČ1/5/2023 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 990,00 € 24.05.2023 01.06.2023 Objednávka
DFJ/23/0049 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 928,09 € 18.05.2023 01.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0048 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 938,38 € 18.05.2023 01.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0047 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 999,60 € 12.05.2023 01.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0050 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 837,51 € 18.05.2023 02.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0051 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 777,62 € 24.05.2023 06.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0138 Poplatok za školenie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 RNDr. Ján Balog- ProFuturo 47502568 108,00 € 26.05.2023 08.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0140 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 26.05.2023 08.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0139 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 598,13 € 26.05.2023 08.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0135 správa plynovej kotolne 5/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 23.05.2023 08.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0137 služby počítačovej siete SANET apríl- jún 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 23.05.2023 08.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0136 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,06 € 23.05.2023 08.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »