DFB/21/0024 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0025 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0012 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
262,79 € |
14.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0007 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
85,98 € |
07.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0003 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0006 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0010 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
001/21 |
Objednávame u vás jedálny kupón - 880 ks á 3,83 eur |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
0,00 € |
22.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Objednávka |
002/21 |
Objednávame si u Vás jedálny kupón-422 ks á 3,83 eur |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
0,00 € |
10.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
004/21 |
Objednávame si
= webkamera ACER 3 ks á 46,92 EUR s DPH/ks
= router mikrotik 3 ks á 52,92 EUR s DPH/ks |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
0,00 € |
19.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
003/21 |
Objednávame si vizualizér 5 ks |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
0,00 € |
12.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0029 |
stravné lístky |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
3 370,40 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0038 |
Odborné prehliadky a skúšky VTZ - kotolňa |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
PLYNOSERVIS |
36847160 |
|
399,60 € |
09.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0033 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0034 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0027 |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
227,25 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
78,54 € |
09.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0036 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
85,10 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0035 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |