| DFJ/23/0111 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
811,62 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/23/0007 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
41,64 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0026 |
monitoring |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
60,00 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 017/23 |
Objednávame u Vás vykonanie prác: zistenie poruchy na odpadovom potrubí a opravu potrubia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
850,00 € |
30.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0164 |
monitoring |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
115,00 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
kontrola spalivovej cesty |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM |
46498877 |
|
120,00 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 25/2023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/23/0077 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
391,72 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 30/10/2023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/23/0087 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
584,68 € |
26.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0086 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
428,05 € |
26.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 32/11/2023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
07.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 34/12/2023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/23/0101 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
860,86 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0017 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
383,26 € |
23.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 13/3/2023 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu v hodnote 990 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
13.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 08/02/2023 |
Objednávka potravín v hodnote do 990 EUR |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
08.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/23/0021 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
445,15 € |
14.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0027 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
153,07 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 18/4/2023 |
Potraviny podľa výberu v hodnote do 990 EUR |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
